鄭重提醒：請供應商仔細閱讀詢價單詳情后（上文和下文），按我方要求嚴謹報價。對于亂報價者，我方會立即向**巴巴投訴，且拉入供應商黑名單！同時，請中標供應商在送貨時將此提醒打印并簽字蓋章，到貨時與送貨單一起交于我方！謝謝**。
1.報價要求：
1）該報價運送至工地含稅價格，包括稅金、保險、運費等一切費用；報價人須在浙商網(wǎng)銀開戶賬號。
2）報價有效期內(nèi)供應商可多次報價，以最后一次確認報價為準，交易確認后賣方不能以任何理由提出漲價要求。
3) 如我方有開具增值稅專票要求，則開具普通發(fā)票的報價為無效報價。
4****公司在同一詢價單報價截止后同時顯示兩個可下單報價，則該公司報價無效，且將拉入黑名單。
5）如報價人因自身原因在報價截止后撤銷報價得，報****公司印章得書面撤單說明，如拒絕提供我方將拉黑處理。
2.收貨要求：
1）計劃收貨時間：2024年9月2日-2024年9月8日 ，一旦通知送貨3天內(nèi)送達，分時間分批次送達，不能送達請勿報價。最終數(shù)量以我方下單量為準，我方可根據(jù)現(xiàn)場對以上物資數(shù)量進行調(diào)整。

2）收貨及安裝地址（若不能送到該地址，請勿報價）：**市**區(qū)雁翅鎮(zhèn)雁翅鎮(zhèn)**溝工地-雁翅鎮(zhèn)葫蘆谷采摘園工地，共2個地點
3）收貨聯(lián)系人：石飛翔 聯(lián)系人電話：157****2637；
3.技術(shù)標準要求：產(chǎn)品必須符合國家標準要求,及符合本采購計劃表要求，不達標產(chǎn)品準將退貨處理，所有損失由賣方承擔。
4.供應要求：到貨驗收合格后雙方簽單確認，驗收不合格的產(chǎn)品，我方有權(quán)退貨，所造成的所有損失由供應商承擔。
5.發(fā)票開具要求：一票制，發(fā)票為增值稅專用發(fā)票，報價人報價時需正確選擇專票稅率，同時在報價頁備注處填寫專票稅率。

6.保價排名方法：
1）本項目為一般計稅項目，按“[含稅總價/（1+專票稅率）]*（1-專票稅率*12%）”計算，由低到高的順序排名選擇成交供應商。
7.結(jié)算要求：

1）報價人須在浙商網(wǎng)銀開戶賬號，物資送達工地初驗收合格、發(fā)票已送達收貨人，****銀行轉(zhuǎn)賬付款,不接受預付款的結(jié)算方式。
2）開票抬頭：****公司。
3****公司****公司名稱一致。
4）付款時間：上個月21號至本月20號為一個對賬周期，每月21號對賬結(jié)算，開具增值稅專票甲方入賬后三個月內(nèi)付款。

8.如果發(fā)生爭議，雙方約****人民法院提起訴訟解決