監(jiān)督索引號****

附件1

****2025年預算公開目錄

第一部分 ****管理局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 ****管理局2025年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目支出績效目標表

十、部門政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級轉移支付補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

附件2

****2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜****商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應急管理、安全生產等有關政策，組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規(guī)劃，起草有關地方法規(guī)草案，組織制定部門規(guī)范性文件、標準并監(jiān)督實施。

3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息**獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5.組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，****指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大以上災害應急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)運機制，推進指揮平臺對接，****部隊參與應急救援工作。

7.統(tǒng)籌應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援等應急隊伍建設，負責****救援隊伍建設，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設。

8.指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調指導森林草原火災撲救工作。

9.指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、****政府****政府安全生產工作，組織實施安全生產巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，****商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。****商貿行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

14.****省委、省政府，州委、州政府，以及縣委、縣政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與**。

15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，****發(fā)改局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術、推廣應用和信息化建設工作。

17.完**委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，分別是：辦公室、****中心、風險監(jiān)測和綜合減災股、火災和水旱災害救援管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理和安全生產基礎股、****大隊、安全生產綜合協(xié)調股、非煤礦山股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

全力守牢安全生產底線。一是繼續(xù)強化安全生產綜合監(jiān)管。加大督促行業(yè)監(jiān)管力度，進一步強化“三管三必須”原則，嚴格落實行業(yè)安全監(jiān)管責任；持續(xù)關注重點領域生產安全。****煤礦山、?；?、消防、交通、建筑等重點行業(yè)領域風險隱患行業(yè)領域事故風險的重點關注。二是持續(xù)加強安全監(jiān)管執(zhí)法檢查力度。按照年度監(jiān)督檢查計劃，聚焦重點企業(yè)、重大隱患和易發(fā)多發(fā)事故類型，緊盯高溫汛期、惡劣天氣等重點時段，對執(zhí)法發(fā)現(xiàn)的嚴重違法違規(guī)行為、重大事故隱患等情況嚴格依法實施行政處罰。

全力強化自然風險防范。把防汛抗旱工作擺在重中之重來抓，按照“不死人、少損失”的防汛目標，進一步細化實化各項措施，強化監(jiān)測預警，強化隱患排查治理，強化臨災管控，加強應急準備和應急值守。提前謀劃部署冬春救助、防災減災宣傳、****社區(qū)創(chuàng)建等各類工作。嚴格落實森林防滅火工作行政首長責任制和“林長制”，不斷完善森林火情預警監(jiān)測系統(tǒng)建設，真正實現(xiàn)林火“打早、打小、打了”。

全力推動應急能力建設。嚴守應急值守紀律，嚴格落實帶班領導和值班人員兩級值班制度，確保工作不缺位、不斷檔。嚴格執(zhí)行事故報告制度，正確把握輿論導向，著力提升信息報送的時效性、準確性，加強對重要敏感情況和突發(fā)事件信息的收集、核實和報告。加強風險研判預警，持續(xù)做好極端天氣會商研判，及時預測預報，積極落實災害預控措施，做到早安排、早準備、早響應。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制11人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制9人。在職實有22人，其中： 財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。超編車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入 ****469.53元，其中：一般公共預算****469.53元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少322214.91元，主要原因厲行節(jié)約、壓縮經費。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入****469.53元，其中:本年收入 ****469.53元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款****469.53元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少322214.91元，主要原因厲行節(jié)約、壓縮經費。

2025年部門預算總支出****469.53元。財政撥款安排支出****469.53元，其中：基本支出****469.53元，與上年對比減少292214.91元，原因是厲行節(jié)約、壓縮經費；項目支出390000元，與上年對比減少20000元，原因是主要依靠上級下達專項資金，本級財力安排資金減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出604415.27元：****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出379340.96元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出189670.48元,行政單位離退休支出600元，其他社會保障和就業(yè)支出13803.83元，主要用于職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出及退休人員慰問支出;死亡撫恤支出21000元，主要用于職工遺屬補助支出。

2.衛(wèi)生健康支出287880.02元：其中行政單位醫(yī)療支出124414.98元；事業(yè)單位醫(yī)療支出58142.85元；公務員醫(yī)療補助支出99365.19元；****事業(yè)單位醫(yī)療支出5957元；主要用于職工醫(yī)療保險支出。

3.住房保障支出375857元：住房公積金支出375857元；主要用于職工公積金支出。

4.災害防治及應急管理支出****317.24元：其中行政運行支出****495.24元；事業(yè)運行支出959822元；災害風險防治支出390000元，主要用于單位辦公業(yè)務支出。

五、對下專項轉移支付情況

****管理局無對下轉移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《****政府采購法》的有關規(guī)定，****政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額102100元，其中：政府采購貨物預算62100元、政府采購服務預算40000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

****管理局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計44400元，較上年減少5600元，下降11.2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

****管理局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務接待費

****管理局2025年公務接待費預算為4400元，較上年減少5600元，下降56%，國內公務接待批次為5次，共計接待50人次。

與上年對比公務接待費預算減少5600元，下降56%。原因是：壓縮“三公”經費預算，按照單位人數(shù)每人200元的標準測算。

（三）公務用車購置及運行維護費

****管理局2025年公務用車購置及運行維護費為40000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費40000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

****管理局2024年無財政部門確定的重點項目，故無重點項目預算績效目標公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

3.項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.應急管理：是指政府及其他公共機構在突發(fā)事件的事前預防、事發(fā)應對、事中處置和善后恢復過程中，通過建立必要的應對機制，采取一系列必要措施，應用科學、技術規(guī)劃與管理等手段，保障公眾生命、健康和財產安全；促進社會和諧健康發(fā)展的有關活動。

6.安全生產：****事業(yè)單位在勞動生產過程中的人身安全、設備和產品安全，以及交通運輸安全等。

7.自然災害：是指由于自然異常變化造成的人員傷亡、財產損失、社會失穩(wěn)、**破壞等現(xiàn)象或一系列事件。

****機關運行經費安排變化情況及原因說明

****管理局2025年機關運行經費安排571716.24元（行政單位公用經費（不含政法部門）396000元，福利費16656.24元，工會費44460元，其他交通費用114600元，與上年對比下降137048.16元，主要原因是實行厲行節(jié)約原則，壓縮公用經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，****管理局資產總額****247.5元，其中，流動資產0元，固定資產****247.5元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加33888.15元，其中固定資產增加33888.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。

監(jiān)督索引號533********000111