目 錄

第一部分：單位概況

第二部分：****2025年單位預(yù)算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：****2025年單位預(yù)算公開報(bào)表

第一部分：單位概況

1、單位主要職能

********學(xué)校、**民族高中）是**壯族自****委員會(huì)管理，為相當(dāng)正****事業(yè)單位。主要職能是：

****學(xué)校開展中等職業(yè)學(xué)歷教育、職業(yè)培訓(xùn)。學(xué)校中等職業(yè)教育開設(shè)有6大類10個(gè)專業(yè)。教育類（幼兒保育），文化藝術(shù)大類（民族音樂與舞蹈、藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作），財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類（會(huì)計(jì)事務(wù)、電子商務(wù)），旅游大類（旅游服務(wù)與管理），電子與信息大類（計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)、電子電器應(yīng)用與維修），交通運(yùn)輸大類（汽車運(yùn)用與維修）。

****學(xué)校開展普通高中教育。

****學(xué)校根據(jù)有關(guān)民族教育政策，承擔(dān)壯文教育、培養(yǎng)壯漢雙語教學(xué)師資等任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

********學(xué)校、**民族高中）組織建設(shè)為：一套班子，三塊牌子。內(nèi)部共設(shè)置管理機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：辦公室、人事科、教務(wù)科、學(xué)生科、總務(wù)科、招****辦公室、保衛(wèi)科、離退休人員工作科；設(shè)有7個(gè)教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)：教研與評(píng)估室、****技術(shù)中心、雙語教育科、藝術(shù)與體育科、電子與機(jī)械科、基礎(chǔ)科、圖書館。上設(shè)黨委，****學(xué)校進(jìn)行統(tǒng)一管理。

預(yù)算管理方式：全額預(yù)算管理。

一般公共預(yù)算撥款主要通過“****302中等職業(yè)教育、****204高中教育、****505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、****102事業(yè)單位醫(yī)療、****201住房公積金”核撥，行政事業(yè)性非稅收入及支出按自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，****物價(jià)局核定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)。

根據(jù)自治區(qū)編委《****教育廳所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》，核定****實(shí)名編制225名，后勤控制數(shù)8名，非實(shí)名人員控制數(shù)55人。編內(nèi)實(shí)有人數(shù)206人（事業(yè)編制在職人數(shù)206人），實(shí)有離休人數(shù)1人，實(shí)有退休人數(shù)138人；非實(shí)名編制及聘用人員實(shí)有75人。

第二部分：****2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明

2025年收入總預(yù)算7,070.19萬元，同比增加771.18萬元，增長12.24%；本年支出總預(yù)算7,070.19萬元，同比增加771.18萬元，增長12.24%。

增減變動(dòng)的主要原因：

一是按照過緊日子要求，在2024年的基礎(chǔ)上，2025年自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出壓減10%，共134.30萬元；

二是學(xué)生定額生均公用支出由于2024年在校學(xué)生人數(shù)變動(dòng)而減少；

三是中央下達(dá)2025年****等地區(qū)教育特殊補(bǔ)助預(yù)算，支持高中民族班改善辦學(xué)條件200萬元；

四是**教育領(lǐng)域基礎(chǔ)能力提升項(xiàng)目下達(dá)我校普通高中建設(shè)資金500萬元。

二、單位預(yù)算收入總體情況說明

2025年收入總預(yù)算7,070.19萬元，同比增加771.18萬元，增長12.24%。

（一）一般公共預(yù)算撥款收入6,097.04萬元，同比增加535.03萬元，增長9.62%。增長的主要原因：一是按照過緊日子要求，在2024年的基礎(chǔ)上，2025年自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出壓減10%，共134.30萬元；二是學(xué)生定額生均公用支出由于學(xué)生人數(shù)變動(dòng)而減少；三是中央下達(dá)2025年****等地區(qū)教育特殊補(bǔ)助預(yù)算，支持高中民族班改善辦學(xué)條件200萬元；四是**教育領(lǐng)域基礎(chǔ)能力提升項(xiàng)目下達(dá)我校普通高中建設(shè)資金500萬元。

****政府性基金預(yù)算撥款0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（四）納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金收入478.15萬元，同比增加11.15萬元，增長2.39%。增長的主要原因：根據(jù)在校生人數(shù)測算，2025年中專學(xué)生人數(shù)同比2024年有所增加，中職學(xué)生住宿費(fèi)相應(yīng)增加。

****事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

****學(xué)校其他收入495萬元，同比增加225萬元，增長83.33%。增長的主要原因：********服務(wù)部承包金收入460萬元（2023年公開招標(biāo)中標(biāo)的年承包租金，不含稅收入），教師租用公租房收入及校園停車費(fèi)及其他管理費(fèi)收入約21萬元，銀行利息收入4萬元，醫(yī)務(wù)室藥品費(fèi)收入10萬元。****超市承包金的不可預(yù)見性，****學(xué)校對(duì)外公開招標(biāo)中標(biāo)價(jià)，預(yù)估編制2025年其他資金預(yù)算收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

三、單位預(yù)算支出總體情況說明

2025年支出總預(yù)算7,070.19萬元，同比增加771.18萬元，增長12.24%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類。其中：

1.205教育支出類科目6,397.10萬元，占支出總預(yù)算90.48%，同比增加764.67萬元，增長13.58%。

2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目466.87萬元，占支出總預(yù)算6.60%，同比增加14.35萬元，增長3.17%。

3.210衛(wèi)生健康支出類科目78.66萬元，占支出總預(yù)算1.11%，同比減少2.99萬元，下降3.66%。

4.221住房保障支出類科目127.56萬元，占支出總預(yù)算1.80%，同比減少4.84萬元，下降3.66%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算3,000.14萬元，占本年支出預(yù)算42.43%，同比減少72.95萬元，下降2.37%。

人員類項(xiàng)目支出預(yù)算2,216.45萬元，占基本支出預(yù)算73.88％，同比（2024年2,259.26萬元）減少42.81萬元，下降1.89%。其中：工資福利支出預(yù)算1,890.19萬元，占基本支出預(yù)算63.00％，同比減少58.96萬元，下降3.02％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算326.26萬元，占基本支預(yù)算10.87％，同比增加16.15萬元，增長5.21％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算783.69萬元，占基本支出預(yù)算26.12％，同比減少30.15萬元，下降3.70％。

變動(dòng)的主要原因：一是2024年8月在職人員減少，對(duì)應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是2024年8月離退休人員增加，對(duì)應(yīng)增加離退休補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；三是2024年8月在校學(xué)生人數(shù)減少，對(duì)應(yīng)減少生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出預(yù)算4,070.05萬元（共22個(gè)項(xiàng)目），占本年支出總預(yù)算57.57%，同比增加844.14萬元，增長26.17％。

支出增長原因：一是增加了上級(jí)補(bǔ)助（中央財(cái)政撥款）2025年普通高中辦學(xué)達(dá)標(biāo)專項(xiàng)、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃等2個(gè)項(xiàng)目；二是增加了自治區(qū)財(cái)政撥款（一般債券）普通高中建設(shè)資金。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我校2025****政府性基金預(yù)算。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（四）會(huì)議費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元。

（五）培訓(xùn)費(fèi)2025年預(yù)算29.65萬元，全年增加4.65萬元。其中：自治區(qū)本級(jí)安排9.65萬元，同比上年減少0.35萬元；上級(jí)補(bǔ)助（中央）安排20萬元，同比上年增加5萬元。增長的主要原因：一是建立健全中職教師繼續(xù)教育體系，每年開展教師綜合能力提升研修班10萬元；二是為打造自治區(qū)優(yōu)質(zhì)專業(yè)（民族音樂與舞蹈），2025年學(xué)校專門安排10萬元培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)民族音樂與舞蹈專業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè)，大力推進(jìn)雙優(yōu)建設(shè)。

七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用等。我單位2025年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,396.54萬元，較上年增加25.04萬元，增長1.83%，增長的主要原因是2025年稅金及附加費(fèi)用增加。主要包括：

30201辦公費(fèi)91.92萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算6.58%，同比減少25.54萬元，下降21.74%。

30202印刷費(fèi)6.00萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.43%，同比減少1.5萬元，下降20.00%。

30205水費(fèi)80萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算5.73%，與上年持平。

30206電費(fèi)100萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算7.16%，與上年持平。

30207郵電費(fèi)15萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算1.07%，同比增加2萬元，增長15.38%。

30209物業(yè)管理費(fèi)120萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算8.59%，與上年持平。

30211差旅費(fèi)96萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算6.87%，同比減少6萬元，下降5.88%。

30213維修（護(hù)）費(fèi)216萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算15.47%，同比減少56萬元，下降20.59%。

30216培訓(xùn)費(fèi)29.65萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算2.12%，同比增加4.65萬元，增長18.60%。中央專項(xiàng)安排的教師培訓(xùn)支出增加。

30217公務(wù)接待費(fèi)5萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.36%，與上年持平。

30218專用材料費(fèi)67萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算4.8%，同比增加27萬元，增長67.50%。中央專項(xiàng)安排的專業(yè)實(shí)訓(xùn)材料支出增加。

30226勞務(wù)費(fèi)107.00萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算7.66%，同比減少25.8萬元，下降19.43%。

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)50.06萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算3.58%，同比減少3.39萬元，下降6.34%。

30229福利費(fèi)20萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算1.43%，與上年持平。

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.57%，與上年持平。

30239其他交通費(fèi)用12萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.86%，同比增加6萬元，增長1倍。

30240稅金及附加費(fèi)用60萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算4.30%，同比去年增加60萬元。根據(jù)國家稅務(wù)相關(guān)規(guī)定，依法繳納相關(guān)稅費(fèi)。

30239其他交通費(fèi)12萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.86%，同比去年增加6萬元，增長1倍。

30299其他商品和服務(wù)支出312.91萬元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算22.41%，同比增加165.62萬元，增長1.12倍。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

2025年政府采購預(yù)算1,027.20萬元，同比增加783.61萬元，增長3.22倍。增加主要原因是：****政府采購要求，深化政府采購“放管服”改革，嚴(yán)格實(shí)施采購。2025年對(duì)校內(nèi)3號(hào)教學(xué)樓進(jìn)行修繕改造；著力打造汽車運(yùn)用與維修（新能源汽****基地建設(shè)。

1.政府集中采購預(yù)算127.20萬元，占政府采購預(yù)算12.38%，同比減少71.80萬元，下降36.08%。其中：

貨物類采購預(yù)算6.20萬元，占政府集中采購預(yù)算4.87%，同比減少70.30萬元，下降91.90%。

工程類采購預(yù)算0萬元，占政府集中采購預(yù)算0%，同比增加(減少）0萬元，增長（下降）0%。

服務(wù)類采購預(yù)算121.00萬元，占政府集中采購預(yù)算95.13%，同比減少1.50萬元，下降1.22%。

2.分散采購預(yù)算900萬元，占政府集中采購預(yù)算87.62%，同比增加855.41萬元，增長19.18倍。其中：

貨物類采購預(yù)算500萬元，占政府分散采購預(yù)算55.56%，同比增加455.91萬元，增長10.34倍。

工程類采購預(yù)算400萬元，占政府分散采購預(yù)算44.44%，同比增加400萬元。

服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，占政府分散采購預(yù)算0%，同比減少0.5萬元，下降100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

學(xué)校實(shí)有在編車輛3輛，其中：1輛**轎車為業(yè)務(wù)用車；2輛目前已到報(bào)廢時(shí)限，停止年檢，禁止上路，只保留作為汽修專業(yè)學(xué)生實(shí)訓(xùn)教學(xué)使用。學(xué)校公車運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行“生均”定額，采用校車和社會(huì)化公務(wù)租車相結(jié)合的方式保障公務(wù)交通。

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

（一）2025年我校預(yù)算項(xiàng)目共22個(gè)，共4,070.05萬元，其中：一般公共預(yù)算安排3,457.40萬元，財(cái)政專戶管理資金收入安排393.11萬元，單位收入安排219.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資**排0萬元。所有項(xiàng)目均編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，此次公開項(xiàng)目22個(gè),共4,070.05萬元，其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3,457.40萬元。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱“物業(yè)管理費(fèi)”，預(yù)算資金120萬元。保障學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，****學(xué)校封閉式管理，校園基礎(chǔ)設(shè)施完好，校園綠化美化整潔干凈。設(shè)有3個(gè)數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.物業(yè)服務(wù)占地面積＝111150平方米；數(shù)量指標(biāo)2.電梯維修保養(yǎng)次數(shù)≥2次；數(shù)量指標(biāo)3.學(xué)校灌木修剪次數(shù)≥2次。設(shè)有2個(gè)質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.教學(xué)樓堂館所完好率≥90%；質(zhì)量指標(biāo)2.基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量≥90%。設(shè)有1個(gè)時(shí)效指標(biāo)：物業(yè)服務(wù)及時(shí)完成率≥100%。設(shè)有1個(gè)成本指標(biāo)：物業(yè)管理費(fèi)成本≤120萬元。設(shè)有1個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)：學(xué)校教學(xué)和辦公環(huán)境改善程度，校園環(huán)境保持整潔干凈，營造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。設(shè)有1個(gè)服務(wù)對(duì)象滿意度：教師、學(xué)生對(duì)校園環(huán)境的滿意程度≥90%。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱“中職免學(xué)費(fèi)經(jīng)費(fèi)”，預(yù)算資金678萬元。****學(xué)校全日制學(xué)歷教育正式學(xué)籍一、二、三年級(jí)在校學(xué)生免除學(xué)費(fèi)，自****學(xué)校每生免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2200元/年﹒生。學(xué)校所有符合條件的中職在校生享受免學(xué)費(fèi)待遇，高質(zhì)量發(fā)展職業(yè)教育，建設(shè)技能型社會(huì)。設(shè)有2個(gè)數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.學(xué)校中職生免學(xué)費(fèi)人數(shù)≥3000人；數(shù)量指標(biāo)2.學(xué)校在職教師人數(shù)≥206人。設(shè)有2個(gè)質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.資助經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī);質(zhì)量指標(biāo)2.公辦學(xué)校免學(xué)費(fèi)達(dá)標(biāo)率≥95%。設(shè)有1個(gè)時(shí)效指標(biāo)：資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率＝100%。設(shè)有2個(gè)成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（人均）＝2200元/年；成本指標(biāo)2.中職免學(xué)費(fèi)經(jīng)費(fèi)總成本≤1000萬元。設(shè)有2個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.學(xué)校中職學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)占比＝100%；社會(huì)效益指標(biāo)2.保證學(xué)校教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)有1個(gè)服務(wù)對(duì)象滿意度：受助學(xué)生滿意度≥95%。

重點(diǎn)項(xiàng)目三：項(xiàng)目名稱“中職國家助學(xué)金”，預(yù)算資金114萬元。實(shí)現(xiàn)學(xué)校中職學(xué)生中的集中連片特殊困難地區(qū)農(nóng)村學(xué)生、建檔立卡脫貧戶家庭學(xué)生、城鄉(xiāng)低保家庭學(xué)生、城鄉(xiāng)特困救助供養(yǎng)學(xué)生、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、孤兒全部享受國家助學(xué)金。2025年降低中職階段貧困學(xué)生輟學(xué)率，使得學(xué)生能夠安心完成學(xué)業(yè)。設(shè)有1個(gè)數(shù)量指標(biāo)：中職學(xué)生享受國家助學(xué)金人數(shù)≥600人。設(shè)有2個(gè)質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率＝100%；質(zhì)量指標(biāo)2.資助學(xué)生甄別準(zhǔn)確率≥100%。設(shè)有1個(gè)時(shí)效指標(biāo)：資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放。設(shè)有1個(gè)成本指標(biāo)：生均資助標(biāo)準(zhǔn)＝2000元/年。設(shè)有3個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.目標(biāo)人群的接受資助的比例＝100%；社會(huì)效益指標(biāo)2.學(xué)生流失率≤5%；社會(huì)效益指標(biāo)3.中等職業(yè)學(xué)生因貧輟學(xué)率≤10%。設(shè)有1個(gè)服務(wù)對(duì)象滿意度：受助學(xué)生滿意度≥90%。

重點(diǎn)項(xiàng)目四：項(xiàng)目名稱“普通高中國家助學(xué)金”，預(yù)算資金88萬元。****中學(xué)生中的集中連片特殊困難地區(qū)農(nóng)村學(xué)生、脫貧家庭學(xué)生、城鄉(xiāng)低保家庭學(xué)生、城鄉(xiāng)特困救助供養(yǎng)學(xué)生、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、烈士子女、孤兒全部享受國家助學(xué)金。降低貧困學(xué)生輟學(xué)率，使得學(xué)生能夠安心完成學(xué)業(yè)。設(shè)有2個(gè)數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.享受國家助學(xué)金的高中生人數(shù)≥600人;數(shù)量指標(biāo)2.普通高中在校生人數(shù)≥1900人。設(shè)有1個(gè)質(zhì)量指標(biāo)：資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率＝100%。設(shè)有1個(gè)時(shí)效指標(biāo)：資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放。設(shè)有1個(gè)成本指標(biāo)：高中國家助學(xué)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)≥2000元/年﹒生。設(shè)有1個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)：建檔立卡脫貧戶子女全程全部接受資助的比例≥100%。設(shè)有1個(gè)服務(wù)對(duì)象滿意度：受助學(xué)生滿意度≥95% 。

重點(diǎn)項(xiàng)目五：項(xiàng)目名稱“現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃”，預(yù)算資金441.40萬元。2025年度績效目標(biāo)：改善學(xué)校辦學(xué)條件，加大學(xué)校****基地建設(shè)和投入，提升職業(yè)教育師資隊(duì)伍水平。設(shè)有3個(gè)數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.改遷實(shí)訓(xùn)室1間；數(shù)量指標(biāo)2.年度參加培訓(xùn)教師人數(shù)≥25人；數(shù)量指標(biāo)3.在線精品課程建設(shè)≥1門。設(shè)有2個(gè)質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)；質(zhì)量指標(biāo)2.****基地儀器設(shè)備合格率=100%。設(shè)有1個(gè)時(shí)效指標(biāo)：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行及時(shí)完成率≥90%。設(shè)有1個(gè)成本指標(biāo)：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)≤441.40萬元。設(shè)有2個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.****中專招生人數(shù)≥1000人；社會(huì)效益指標(biāo)2.職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)及升學(xué)率≥90%。設(shè)有1個(gè)服務(wù)對(duì)象滿意度：收益學(xué)生滿意度≥90%。

重點(diǎn)項(xiàng)目六：項(xiàng)目名稱“自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金”，預(yù)算資金150萬元。2025年度績效目標(biāo)：持以專業(yè)建設(shè)為牽引，突出民族音樂與舞****中心地位，持續(xù)改進(jìn)課程設(shè)置和教學(xué)內(nèi)容，提高教學(xué)質(zhì)量和專業(yè)水平，培養(yǎng)實(shí)踐能力強(qiáng)、綜合素養(yǎng)高的民族音樂與舞蹈技能人才。深化校企**，產(chǎn)教融合，加強(qiáng)與行業(yè)企業(yè)的緊密聯(lián)系，優(yōu)化師資隊(duì)伍的專業(yè)、職稱、學(xué)歷與年齡結(jié)構(gòu)，推進(jìn)信息化教學(xué)**建設(shè)與應(yīng)用，校企聯(lián)合開發(fā)新形態(tài)教材，建成在全區(qū)有影響的省級(jí)優(yōu)質(zhì)專業(yè)。設(shè)有4個(gè)數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.自治區(qū)級(jí)職業(yè)教育規(guī)劃教材≥1本；數(shù)量指標(biāo)2.獲自治區(qū)級(jí)課程思政示范課程≥1門；數(shù)量指標(biāo)3.區(qū)級(jí)民族文化傳承****基地≥1個(gè)；數(shù)量指標(biāo)4.專業(yè)實(shí)訓(xùn)室改造≥1間。設(shè)有2個(gè)質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)修繕工程驗(yàn)收合格率≥100%；質(zhì)量指標(biāo)2.民族音樂與舞蹈專業(yè)學(xué)生升學(xué)率≥90%。設(shè)有2個(gè)時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.項(xiàng)目終期按時(shí)完成率≥95%；時(shí)效指標(biāo)2.支出預(yù)算執(zhí)行率≥100%。設(shè)有1個(gè)成本指標(biāo)：項(xiàng)目年度總投資≥150萬元。設(shè)有2個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.專業(yè)建設(shè)滿足民族文化傳承和人才培養(yǎng)需求；社會(huì)效益指標(biāo)2.專業(yè)建設(shè)服務(wù)地方文化與旅游經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng)。設(shè)有2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.項(xiàng)目標(biāo)志性成果可持續(xù)影響的時(shí)間3年1項(xiàng)目；可持續(xù)影響指標(biāo)2.專業(yè)在區(qū)域影響力顯著提升。設(shè)有1個(gè)服務(wù)對(duì)象滿意度：在校生滿意度≥95%。

第三部分：名詞解釋

第四部分：****2025年預(yù)算公開報(bào)表