第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

八、****政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、2025****政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項目支出預(yù)算表

十一、2025****政府采購預(yù)算表

十二、關(guān)于空表的說明

一、主要職責(zé)

實施小學(xué)、初中、高中學(xué)歷教育；研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)；****學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學(xué)體制改革；****學(xué)校基礎(chǔ)教育工作；確保普及九年義務(wù)教育工作成果；管理學(xué)校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務(wù)管理制度；****學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

****為社發(fā)局二級預(yù)算單位。

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7,802.99 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、財政專戶管理資金收入 0 萬元、事業(yè)收入 0 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元、上級補助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元、其他收入 0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元；支出包括：教育支出 7,769.22 萬元、衛(wèi)生健康科目 6.02 萬元、住房保障科目支出 27.75 萬元。本單位2025年收支總預(yù)算 7,802.99 萬元。

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本單位2025年部門預(yù)算收入 7,802.99 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 1,111.67 萬元，主要原因是 教育支出增加 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，占 0 %；一般公共預(yù)算 7,802.99 萬元，占 100 %；政府性基金預(yù)算 0 萬元，占 0 %；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元，占 0 %；財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本單位2025年支出預(yù)算 7,802.99 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 1,111.67 萬元，主要原因是 ****學(xué)校規(guī)模擴大，學(xué)生及教師人數(shù)增加 。其中：基本支出 362.86 萬元，占 4.65 %；項目支出 7,440.13 萬元，占 95.35 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。

四、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2025年財政撥款收入預(yù)算 7,802.99 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 1,111.67 萬元，主要原因是 ****學(xué)校規(guī)模擴大，學(xué)生及教師人數(shù)增加 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7,802.99 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。2025年財政撥款支出預(yù)算 7,802.99 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 1,111.67 萬元，主要原因是 ****學(xué)校規(guī)模擴大，學(xué)生及教師人數(shù)增加 。支出包括：教育支出 7,769.22 萬元、衛(wèi)生健康科目 6.02 萬元、住房保障科目支出 27.75 萬元。

五、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本單位2025年一般公共預(yù)算支出 7,802.99 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 1,111.67 萬元，主要原因是 ****學(xué)校規(guī)模擴大，學(xué)生及教師人數(shù)增加 。

（二）具體情況

“住房改革支出” 27.75 萬元，包括：“住房公積金” 27.75 萬元，主要用于 住房保障 ；

“教育管理事務(wù)” 6,465.10 萬元，包括：“行政運行” 6,465.10 萬元，主要用于 人員和教育支出 ；

“普通教育” 1,302.13 萬元，包括：“小學(xué)教育” 184.80 萬元，主要用于 教育支出 ，“初中教育” 108.80 萬元，主要用于 教育支出 ，“其他普通教育支出” 1,008.53 萬元，主要用于 教育支出 ；

“特殊教育” 2 萬元，包括：“特殊學(xué)校教育” 2.00 萬元，主要用于 教育支出 ；

“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 6.02 萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療” 6.02 萬元，主要用于 事業(yè)單位醫(yī)療 。

六、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本單位一般公共預(yù)算基本支出 362.86 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 50.12 萬元，主要原因是 教師人數(shù)增加，基本支出增加 。其中：

人員經(jīng)費 140.66 萬元，主要包括：行政運行支出、衛(wèi)生健康支出及住房保障支出。

公用經(jīng)費 222.20 萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 0.4 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制經(jīng)費 。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預(yù)算 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 無 。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運行費 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 無 ；公務(wù)用車購置費 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 無 。

（三）2025年公務(wù)接待費預(yù)算 0.4 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制經(jīng)費 。

八、****政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

****政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0萬元，主要原因是 2025年本單****政府性基金預(yù)算安排的支出 。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 2025年本單位預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出 。

十、其他重要事項的情況說明

****機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2025****機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 222.20 萬元，包括辦公費 62.20 萬元、印刷費 1 萬元、水費 20 萬元、郵電費 11 萬元、外埠差旅費 5 萬元、本市差旅費 10 萬元、維修費 17 萬元、租賃費 10 萬元、會議費 0.50 萬元、培訓(xùn)費 18 萬元、公務(wù)接待費 0.40 萬元、專用材料費 20 萬元、勞務(wù)費 5 萬元、工會經(jīng)費 1.84 萬元、其他交通費用 5 萬元、稅金及附加費用 1 萬元、其他商品和服務(wù)支出 34.26 萬元。

****政府采購情況

本單位2025****政府采購預(yù)算 805.35 萬元，其中：政府采購貨物支出 114.34 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 691.01 萬元。主要項目是：物業(yè)管理費項目 474.57 萬元、餐飲服務(wù)費項目 216.44 萬元、辦公設(shè)備購置項目 110.34 萬元、辦公費-復(fù)印紙采購項目 4 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底，本單位各單位共有車輛 0 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要包括 無 。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備 0 臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

本單位2025年實行績效目標(biāo)管理的項目 9 個，涉及預(yù)算金額

7,440.13 萬元。

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)**策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。