2025****服務(wù)中心單位預(yù)算

目錄

第一部分 ****服務(wù)中心概況

一、 主要職能

第二部分 ****服務(wù)中心2025年單位預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、 單位收支總表

八、 單位收入總表

九、 單位支出總表

十、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分 ****服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 ****服務(wù)中心概況

一、 主要職能

（一）為種植業(yè)發(fā)展提供管理服務(wù)。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家熱作產(chǎn)業(yè)等法律法規(guī)、方針政策、發(fā)展規(guī)劃和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；為熱作產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)開(kāi)發(fā)與質(zhì)量管理服務(wù)。

根據(jù)上述職責(zé)，****辦公室1個(gè)職能科室。

第二部分 ****服務(wù)中心2025年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開(kāi)表）

第三部分 ****服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)****服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

****服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算244.50萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)244.50萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入157.50萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入1萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)244.50萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出13.67萬(wàn)元、 衛(wèi)生健康支出16.44萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬(wàn)元、 農(nóng)林水支出205.16萬(wàn)元、 住房保障支出8.23萬(wàn)元。

二、關(guān)****服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

****服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款243.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少76.76萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少了8.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了68.40萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出13.67萬(wàn)元，占5.61%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出16.44萬(wàn)元，占6.75%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出205.16萬(wàn)元，占84.26%；住房保障（類(lèi)）支出8.23萬(wàn)元，占3.38%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.04萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.51萬(wàn)元，主要是基本支出減少了0.51萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.63萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，主要是基本支出減少了0.14萬(wàn)元。

3.衛(wèi)****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.97萬(wàn)元，主要是基本支出減少了0.97萬(wàn)元。

4.衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.81萬(wàn)元，主要是基本支出減少了0.81萬(wàn)元。

5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為73.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.08萬(wàn)元，主要是基本支出減少了6.08萬(wàn)元。

6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為117.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少67.60萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少了67.60萬(wàn)元。

7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.47萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加了14.47。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.15萬(wàn)元，主要是基本支出增加了0.15萬(wàn)元。

三、關(guān)****服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

****服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出為111.63萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)101.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、郵電費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)10.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、****服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一****服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.50萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，2025年本單位年初無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元），與上年預(yù)算下降47.03%。下降的主要原因包括：繼續(xù)嚴(yán)格公務(wù)車(chē)輛使用審批和定點(diǎn)進(jìn)行日常維修、加強(qiáng)使用管理，控制公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用支出。公務(wù)車(chē)保有量1輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算下降100%。下降的主要原因包括：繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、****政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。

（二）我單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

五、關(guān)****服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

****政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

****服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加了1萬(wàn)元。

****政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）1萬(wàn)元，占100%。

****政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加了1萬(wàn)元。

六、關(guān)****服務(wù)中心2025年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，****服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。****服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算244.50萬(wàn)元。

七、關(guān)****服務(wù)中心2025收入預(yù)算情況說(shuō)明

****服務(wù)中心2025年收入預(yù)算244.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入157.50萬(wàn)元，占64.42%；上年結(jié)轉(zhuǎn)86萬(wàn)元，占35.17%；政府性基金預(yù)算撥款收入1萬(wàn)元，占0.41%。比上年預(yù)算數(shù)減少77.07萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入減少74.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款增加1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少3.31萬(wàn)元。

八、關(guān)****服務(wù)中心2025年支出預(yù)算情況說(shuō)明

****服務(wù)中心2025年支出預(yù)算244.50萬(wàn)元，其中：基本支出111.63萬(wàn)元，占45.66%；項(xiàng)目支出132.87萬(wàn)元，占54.34%。比上年預(yù)算數(shù)減少77.07萬(wàn)元，主要是基本支出減少了8.36元，項(xiàng)目支出減少了68.71萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025****服務(wù)中心為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

****政府采購(gòu)情況

2025****服務(wù)中心無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，****服務(wù)中心共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值20萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025****服務(wù)中心14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算157.50萬(wàn)元、政府性基金1萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：****事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他等。

九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

十、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用等支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”類(lèi)科目：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，包括人力**和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充**社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、退役軍人管理事務(wù)、財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

十四、“衛(wèi)生健康支出”類(lèi)科目：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等支出。

十五、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”類(lèi)科目：****社區(qū)事務(wù)支出，****社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等支出。****政府性基金預(yù)算收入中的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、國(guó)有土地收益基金收入、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)等收入安排的支出。

十六、“農(nóng)林水支出”類(lèi)科目：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、水利、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村**、農(nóng)村綜合改革、普惠金融發(fā)展等支出。

十七、“住房保障支出”類(lèi)科目：****政府用于住房方面的支出，包括保障性**工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。

附件：1、****服務(wù)中心.2025年單位預(yù)算說(shuō)明

2、****服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開(kāi)表