****2025年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：****2025年部門預(yù)算及“三公”

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表（報(bào)表詳見附件）

第三部分：****2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)

費(fèi)預(yù)算說明

一、2025年收支總體情況

二、2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、2025年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第四部分：2025年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

二、政府采購預(yù)算安排情況

三、國有資產(chǎn)占用情況說明

四、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第五部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施以鄉(xiāng)村**為重心的全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策、重大舉措。組織開展全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展重大問題的調(diào)查研究。

（二）負(fù)責(zé)起草全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村**有關(guān)規(guī)范性文件。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價格、收儲、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

（三）統(tǒng)籌推動發(fā)展全市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。監(jiān)督管理農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（四）負(fù)責(zé)全市農(nóng)民承包地、****基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策并組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民**經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村有關(guān)改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)鞏固拓展全市脫貧攻堅(jiān)成果和有關(guān)工作。牽頭開展防止返貧監(jiān)測和幫扶，組織開展防貧監(jiān)測對象識別、退出，組織落實(shí)鄉(xiāng)村**重點(diǎn)幫扶縣和重點(diǎn)地區(qū)幫扶政策，組織開展定點(diǎn)幫扶、社會幫扶，**有關(guān)部門組織實(shí)施過渡期內(nèi)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果相關(guān)考核評估工作，研究提出中央、自治區(qū)和市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村**相關(guān)資金、水庫移民資金、易地扶貧搬遷移民資金的分配建議方案并指導(dǎo)、監(jiān)督資金使用，推動鄉(xiāng)村幫扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)農(nóng)村低收入人口和欠發(fā)達(dá)地區(qū)常態(tài)化幫扶有關(guān)工作，構(gòu)建長效幫扶機(jī)制。****水庫移民和易地搬遷后續(xù)扶持等工作。

（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。推動**農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。歸口管理農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)對外宣傳及信息發(fā)布工作。

（七）負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)全市糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進(jìn)構(gòu)建多元化食物供給體系。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。

（八）負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估。歸口管理綠色食品和有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。**有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安**家標(biāo)準(zhǔn)。參與制訂**特色農(nóng)產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)并**有關(guān)部門組織實(shí)施。負(fù)責(zé)推動全市農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

（九）負(fù)責(zé)全市耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。組織全市農(nóng)業(yè)**綜合區(qū)劃與開發(fā)利用。負(fù)責(zé)農(nóng)用地、農(nóng)業(yè)生物物種**的保護(hù)與管理。負(fù)責(zé)**農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理農(nóng)田外來物種。

（十）負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂種業(yè)**政策并組織實(shí)施。執(zhí)行獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)，制定相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（十一）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。負(fù)責(zé)推動動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫，發(fā)布疫情信息并組織撲滅。
（十二）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。組織編制**農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，承擔(dān)中央、自治區(qū)、市農(nóng)業(yè)投資建設(shè)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資**排和監(jiān)督管理。

（十三）負(fù)責(zé)推動全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技體制改革和科技創(chuàng)新體系建設(shè)。推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（十四）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作，擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（十五）組織開展農(nóng)業(yè)對外交流**工作。牽頭擬訂全市農(nóng)業(yè)對外開放的發(fā)展戰(zhàn)略和對策。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)技術(shù)交流與**。

（十六）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。監(jiān)督指導(dǎo)縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。

****市委、****政府的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

********事業(yè)單位，下同）共有直屬單位 17個。其中行政單位1個，局****事業(yè)單位8個，局屬****事業(yè)單位9個。****機(jī)關(guān)本級；局****事業(yè)單位分別是：****發(fā)展中心（預(yù)算獨(dú)立，不包含在本預(yù)算內(nèi)）、****監(jiān)測站（非獨(dú)立財(cái)務(wù)核算、在局本級核算）、****推廣站、****工作站、欽****管理站、****管理站、****推廣站、****能源站；局屬****事業(yè)單位分別是：欽****推廣站、****保護(hù)站、****研究所、****推廣中心、****畜牧站、欽****控制中心、******檢測中心（非獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，在局本級核算）、**市鄉(xiāng)村**信息（非獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，在局本級核算）、**市農(nóng)****保護(hù)中心；

****辦公室、人事科、政策法規(guī)科、農(nóng)村**經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、發(fā)展規(guī)劃與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（農(nóng)產(chǎn)品加工指導(dǎo)科）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、****管理科****管理科）、畜牧獸醫(yī)科、鄉(xiāng)村建設(shè)促進(jìn)科、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)科、幫扶協(xié)作科、農(nóng)辦綜合科（監(jiān)督檢查科）、市場與信息化科、科技教育科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、****管理科、****管理科、移民安置科、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法科。

第二部分：****2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表（報(bào)表詳見附件）

一、2025年部門預(yù)算報(bào)表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

****政府性基金預(yù)算支出情況表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

（十）**市本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

第三部分：****2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)

費(fèi)預(yù)算說明

一、2025年收支總體情況

（一）收支預(yù)算總體情況說明。

2025年收入總預(yù)算12939.70萬元，支出總預(yù)算12939.70萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）?？偸杖胼^上****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和市鄉(xiāng)村**局部門匯總數(shù)，下同）減少3130.75萬元，減少19.48%，主要原因是：一是2024年7月機(jī)構(gòu)改革，原市鄉(xiāng)村**局（****信息中心）整體劃入我局，2025年由我局匯總編制預(yù)算。我****海洋局，原漁業(yè)科、漁政漁港監(jiān)督科，在局機(jī)關(guān)核算的局屬單位**華白海****海洋局核算；二是按上級有關(guān)政策規(guī)定，不再申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目：新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體體系建設(shè)補(bǔ)助資金20.00萬元、糖料蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)助資金項(xiàng)目84.70萬元。三是因機(jī)構(gòu)改革，**蠔情節(jié)活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40.00萬元、涉漁鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶管理系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)7.28萬元、市長“菜籃子”工程項(xiàng)目漁業(yè)部分不在我局申報(bào)預(yù)算；四是壓減預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，市長“菜籃子”工程項(xiàng)目上年370.00萬元，2025年預(yù)算安排115.00萬元，****示范區(qū)建設(shè)資金上年安排預(yù)算150.00萬元，2025年預(yù)算安排0萬元，**市對口幫扶**縣和**縣工作經(jīng)費(fèi)上年批復(fù)600.00萬元，2025年列入大專項(xiàng)，不做數(shù)據(jù)申報(bào)。總支出較上年減少3130.75萬元，減少19.48%，主要原因同收入減少原因一致。

（二）收入預(yù)算說明。

2025年收入總預(yù)算12939.70萬元，同比減少3130.75萬元，下降19.48%。其中：

1.一般公共預(yù)算撥款10179.70萬元，同比減少3690.75萬元，下降26.61%。

2.政府性基金預(yù)算撥款2760.00萬元，同比增加560.00萬元，增長72.5%。

2025年收入預(yù)算總體減少的主要原因：一是受2024年7月機(jī)構(gòu)改革影響；二是按上級有關(guān)政策規(guī)定，不再申報(bào)2個預(yù)算項(xiàng)目；三是因機(jī)構(gòu)改革，漁業(yè)項(xiàng)目不在我局申報(bào)預(yù)算；四是壓減市長“菜籃子”工程項(xiàng)目等預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等，使收入預(yù)算總體有所減少。

（三）支出預(yù)算說明。

2025年支出總預(yù)算12939.70萬元，其中：基本支出預(yù)算4293.08萬元，占支出總預(yù)算的33.18%，同比減少1303.13萬元，下降23.29%；項(xiàng)目支出預(yù)算8646.62萬元，占支出總預(yù)算的66.82 %，同比減少1827.62萬元，下降17.45%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：

（1）科學(xué)技術(shù)支出科目4.00萬元，占支出總預(yù)算0.03％，同比增加4.00萬元，增長100%；

（2）社會保障和就業(yè)支出科目882.32萬元，占支出總預(yù)算6.82％，同比減少234.11萬元，下降20.97%；

（3）衛(wèi)生健康支出科目237.11萬元，占支出總預(yù)算1.83％，同比減少74.49萬元，下降23.91%；

（4****社區(qū)支出科目2760.00萬元，占支出總預(yù)算21.33％，同比增加560萬元，增長25.45%；

（5）農(nóng)林水支出科目8741.69萬元，占支出總預(yù)算67.56％，同比減少3252.86萬元，下降27.12%；

（6）住房保障支出科目314.58萬元，占支出總預(yù)算2.43％，同比減少133.29萬元，下降29.76%；

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算4293.08萬元，占支出總預(yù)算的33.18 %，同比減少1303.13萬元，下降23.29%。其中：

工資福利支出預(yù)算3282.19萬元，占基本支出預(yù)算的76.45%，同比減少1107.09萬元，下降25.22 %。

商品和服務(wù)支出預(yù)算525.29萬元，占基本支出預(yù)算的12.24%，同比減少164.92萬元，下降23.89 %；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算485.54萬元，占基本支出預(yù)算的11.31%，同比減少23.99萬元，下降4.71 %。

資本性支出預(yù)算0.06萬元，占基本支出預(yù)算的0.001 %，同比減少7.13萬元，下降99.17 %。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算8646.62萬元，占支出總預(yù)算的66.82 %，同比減少1827.62萬元，下降17.45%。

工資福利支出預(yù)算103.15萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.19％，同比減少335.69萬元，下降76.49％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算4077.89萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算47.16%，同比減少494.38萬元，下降10.81％。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算185.72萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的2.15％，同比減少49.24萬元，下降20.96％。

資本性支出（基本建設(shè)）預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0，同比減少0.30萬元，下降100%。

資本性支出預(yù)算4104.86萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算47.48%，同比增加37.99萬元，增長0.94%。

對企業(yè)補(bǔ)助預(yù)算175.00萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算2.02%，同比減少386.00萬元，下降68.81%。

其他支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0，同比減少600萬元，下降100%。

二、2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算10179.70萬元，其中：基本支出預(yù)算4293.08萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算5886.62萬元。具體支出預(yù)算如下：

1.社會公益研究4.00萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。是反映農(nóng)業(yè)社會公益專項(xiàng)科研方面的支出。

2.行政單位離退休251.30萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為行政、參公事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

3.事業(yè)單位離退休257.96萬元，其中：基本支出225.70萬元，項(xiàng)目支出32.26萬元，是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出371.04萬元，其中：基本支出366.98萬元，項(xiàng)目支出4.05萬元，是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，****事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.03萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，****事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6.行政單位醫(yī)療79.42萬元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)我市統(tǒng)一規(guī)定，****機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.事業(yè)單位醫(yī)療56.23萬元，其中：基本支出54.11萬元，項(xiàng)目支出2.13萬元。是根據(jù)我市統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助101.45萬元，其中：基本支出95.37萬元，項(xiàng)目支出6.08萬元，是根據(jù)我市統(tǒng)一規(guī)定，****事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

9.行政運(yùn)行 1806.06萬元，其中：基本支出1803.06萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元，主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出。

10.事業(yè)運(yùn)行1207.61萬元，其中：基本支出1102.55萬元，項(xiàng)目支出105.06萬元，主要用于保障我****事業(yè)單位的基本支出。如：****檢測中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)41.96萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)方面的支出。

12.病蟲害控制209.26萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防控制檢疫、防疫防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助等方面的支出。

13.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全75.00萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置等方面的支出。

14.統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)18.70萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布及農(nóng)業(yè)自然**調(diào)查與農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面的支出。

15.行業(yè)業(yè)務(wù)管理23.60萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策 研究、規(guī)劃編制、監(jiān)督檢查等業(yè)務(wù)管理工作的支出。

16.對外交流與**56.00萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于對外農(nóng)業(yè)交流**活動，招待來訪、參觀、對外聯(lián)絡(luò)等方面的支出。

17.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展360.00萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

18.農(nóng)業(yè)生態(tài)**保護(hù)21.00萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于**市農(nóng)用地安全利用及農(nóng)業(yè)面源污染防治項(xiàng)目支出。

19.耕地建設(shè)與利用21.00萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于開展農(nóng)田建設(shè)**間水利建設(shè)相關(guān)支出。

20.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出182.00萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于和美鄉(xiāng)村建設(shè)工作的支出。

21.其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村**支出3339.50萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村**有效銜接方面的支出

22.其他農(nóng)林水支出1380.00萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于市領(lǐng)導(dǎo)“聯(lián)鎮(zhèn)包村”、鄉(xiāng)村**駐村工作補(bǔ)助方面的支出。

23.住房公積金314.58萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按國家統(tǒng)一規(guī)定，****事業(yè)單位職工計(jì)繳的住房公積金支出。

****政府性基金財(cái)政撥款情況。

2025年政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算2760.00萬元，全部為項(xiàng)目支出預(yù)算。具體支出預(yù)算如下：

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2760.00萬元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于市領(lǐng)導(dǎo)“聯(lián)鎮(zhèn)包村”經(jīng)費(fèi)160.00萬元、農(nóng)村綜合改革補(bǔ)助資金—“和美鄉(xiāng)村”建設(shè)資金1600.00萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況。

我局2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

三、2025年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2025年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算49.55萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算16.77萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算32.78萬元。

（二）2025年一般公共預(yù)算資**排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算49.55萬元，比上年預(yù)算82.68萬元減少33.13萬元，同比下降40.07%。2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)減少的原因主要是：貫徹落實(shí)過“緊日子” 要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)；機(jī)構(gòu)改革，市漁業(yè)電臺等3個****海洋局核算，使得“三公”經(jīng)費(fèi)總體減少。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算16.77萬元，同比減少4.57萬元，下降21.42%。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，減少的主要原因是貫徹落實(shí)過“緊日子”要求，從嚴(yán)從緊編制“公務(wù)接待”預(yù)算，機(jī)構(gòu)改革，市漁業(yè)電臺等3個****海洋局核算。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算32.78萬元，同比減少28.56萬元，下降46.56%。其中：

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元，同比減少15.00萬元，下降100%。減少的主要原因是去年增加**市****支隊(duì)公務(wù)用車購置費(fèi)，今年不再編制相關(guān)費(fèi)用預(yù)算。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算32.78萬元，同比減少13.56萬元，下降29.26%。主要用于市內(nèi)執(zhí)行公務(wù)以及開展各項(xiàng)檢查工作的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及車輛年審等支出。減少的主要原因是貫徹落實(shí)過“緊日子”要求，從嚴(yán)從緊編制“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”預(yù)算，機(jī)構(gòu)改革，市漁業(yè)電臺等3個****海洋局核算。

第四部分：2025年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

行政運(yùn)行1803.06萬元，全部是基本支出。****機(jī)關(guān)、局屬參公單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

事業(yè)運(yùn)行1102.55萬元，全部是基本支出。****事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、政府采購預(yù)算安排情況

2025年政府采購預(yù)算110.23萬元，同比減少131.29萬元，下降54.36%，其中：集中采購90.98萬元，占政府采購預(yù)算的82.54%，同比減少28.84萬元，下降24.07%；分散采購預(yù)算19.25萬元，占政府采購預(yù)算的17.46%，同比減少102.45萬元，下降84.18%。

政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款110.23萬元，上年結(jié)余收入安排0萬元。

按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算38.85萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 71.38萬元，工程類采購預(yù)算0萬元。

三、國有資產(chǎn)占用情況說明

根據(jù)**市公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定，核定我局保留的公務(wù)用車編制為12輛，其中：

（一）局本級核定公務(wù)車編制3輛，實(shí)有車輛3輛，其中應(yīng)急機(jī)要通信車3輛（越野車1 輛，小型普通客車2輛），老干部工作用車0輛（小型普通客車0輛，大型普通客車0輛），執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（越野車0輛，小型普通客車0輛）。

（二****研究所核定公務(wù)車編制1輛，實(shí)有車輛1輛，其中：保留應(yīng)急、機(jī)要通信用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。

（三****推廣中心核定公務(wù)車編制2輛，實(shí)有車輛1輛，其中：保留應(yīng)急、機(jī)要通信用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。

（四）****檢測中心核定公務(wù)車編制1輛，實(shí)有車輛1輛，其中：保留應(yīng)急、機(jī)要通信用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。

（五）**市農(nóng)****保護(hù)中心核定公務(wù)車編制4輛，實(shí)有車輛4輛，其中：保留應(yīng)急、機(jī)要通信用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

****畜牧站核定公務(wù)車編制1輛，實(shí)有車輛0輛。

（七）欽****控制中心核定公務(wù)車編制2輛，實(shí)有車輛2輛，其中：保留應(yīng)急、機(jī)要通信用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車2輛。

根據(jù)《**市****領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于市本級保留應(yīng)急、機(jī)要通信用車編制及其資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的通知》（欽車改辦〔2019〕7號）規(guī)定，市本級車輛編制及資產(chǎn)****機(jī)關(guān)服務(wù)中心，****中心委托相關(guān)單位管理使用。我局受委托管理使用的車輛為3輛，其中：局本級3輛，其中應(yīng)急機(jī)要通信車3輛（越野車1輛，小型普通客車2輛），老干部工作用車0輛（小型普通客車0輛，大型普通客車0輛），公務(wù)用車0輛（越野車0輛，小型普通客車0輛）。

四、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

1.****2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目43個，預(yù)算資金8646.62萬元。相關(guān)績效目標(biāo)情況詳見部門預(yù)算公開表10表（敏感涉密項(xiàng)目除外）。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村**補(bǔ)助資金項(xiàng)目3300萬元，2025年度績效目標(biāo)為：根據(jù)中央、自治區(qū)、市《財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村**補(bǔ)助資金管理辦法》的要求，自治區(qū)、市、縣財(cái)政應(yīng)根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村**有效銜接的任務(wù)需要和財(cái)力情況，每年預(yù)算安排一定規(guī)模的市本級銜接資金支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和支持銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村**，2025年全市投入3300萬元用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村**，計(jì)劃用于健全防止返貧致貧監(jiān)測和幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目實(shí)施。**區(qū)411萬元、**區(qū)673萬元、**縣760萬元、**縣1456萬元。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：農(nóng)村綜合改革補(bǔ)助資金—“和美鄉(xiāng)村”建設(shè)資金項(xiàng)目2600萬元，2025年度績效目標(biāo)為：2025年全市計(jì)劃打造“和美鄉(xiāng)村”示范點(diǎn)80個，按照示范引領(lǐng)型、基本整治型分類獎補(bǔ)50萬元／村、20萬元／村，共2600萬元。

重點(diǎn)項(xiàng)目三：市領(lǐng)導(dǎo)“聯(lián)鎮(zhèn)包村”活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目800萬元，2025年度績效目標(biāo)為：主要用于市領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)鎮(zhèn)包村工作。按照市四家班子領(lǐng)導(dǎo)人均20萬元／年下達(dá)，市本級資金統(tǒng)籌安排指標(biāo)。全面貫徹落實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)****工作部署，提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，補(bǔ)齊必要的鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。

重點(diǎn)項(xiàng)目四：鄉(xiāng)村**駐村工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目740萬元，2025年度績效目標(biāo)為：根據(jù)《****組織部 ****財(cái)政局關(guān)于調(diào)整**脫貧攻堅(jiān)（鄉(xiāng)村**）工作隊(duì)員駐村工作補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》（欽組通〔2018〕66號）《市委組織部 市委農(nóng)村****領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于明確駐村第一書記和工作隊(duì)員派駐有關(guān)事項(xiàng)的通知》（欽組通〔2023〕33號），經(jīng)費(fèi)主要用于市級選派鄉(xiāng)村**工作隊(duì)員工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)633萬元，第一書記駐村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)107萬元。

第五部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基****事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度****事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

關(guān)于委托公開2025年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息的函

****財(cái)政局：

根據(jù)《中華人民**國預(yù)算法》第十四條規(guī)定以及《****財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2025年市直部門預(yù)算的通知》（欽市財(cái)預(yù)〔2025〕1號）精神，我單位需****事業(yè)單位2025年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息。按照預(yù)決算統(tǒng)一集中公開要求，委托你局將我單位2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)****財(cái)政局門戶網(wǎng)站的預(yù)決算公開專欄上進(jìn)行公開。我單位預(yù)算信息接受社會公眾監(jiān)督，信息的真實(shí)性、公眾的解疑釋惑由我單位負(fù)責(zé)。

（公開信息咨詢電話：0777-****126，聯(lián)系人：曹曉凌）

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2025年2月26日