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一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介

****承擔(dān)全市衛(wèi)生健康信息化建設(shè)、技術(shù)咨詢推廣工作；承擔(dān)國(guó)家提供免費(fèi)避孕藥具管理發(fā)放服務(wù)工作；協(xié)助做好衛(wèi)生健康信息統(tǒng)計(jì)、各類衛(wèi)生資格考試、健康宣傳及人員培訓(xùn)等工作；指導(dǎo)基層計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)及干部保健工作。

（二）2023年重點(diǎn)工作

1、繼續(xù)做好各類衛(wèi)生資格考試服務(wù)管理工作。

牢固樹立 考試無小事，處處須謹(jǐn)慎 理念，嚴(yán)格按照國(guó)家衛(wèi)生資格考試工作要求及考務(wù)規(guī)范，繼續(xù)做好2023年各項(xiàng)衛(wèi)生資格考試報(bào)名審核、座位編排、考場(chǎng)布置、考試組織實(shí)施等工作。進(jìn)一步加強(qiáng)考務(wù)人員培訓(xùn)，加大監(jiān)考、巡考力度，增強(qiáng)技防能力，配備高科技設(shè)備，盡力降低**市各類衛(wèi)生資格考試錯(cuò)同率。積極溝通協(xié)調(diào)第二考場(chǎng)，完善硬件設(shè)施設(shè)備，確保考生考試需求。

2、加強(qiáng)2023年對(duì)口支援 傳幫帶 工程監(jiān)督考核。

切實(shí)加強(qiáng)對(duì)口支援醫(yī)務(wù)人員管理，采取定期、隨機(jī)抽查、明察與暗訪相結(jié)合等多種方式強(qiáng)化督查考核，進(jìn)一步掌握了解基層實(shí)情，把對(duì)口支援 傳幫帶 工程完成情況與支（受）援衛(wèi)生行政部門、支（受）援機(jī)構(gòu)、支（受）援人員績(jī)效考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排、等級(jí)評(píng)審、職稱職務(wù)評(píng)審晉升等掛鉤，全面提升對(duì)口支援 傳幫帶 工程質(zhì)量和服務(wù)管理水平。督促各縣（區(qū)）、各直屬單位要進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)口支援工作全過程精細(xì)化管理和考核，要使用好對(duì)口支援信息管理平臺(tái)，動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)掌握工作推進(jìn)情況。認(rèn)真做好2022對(duì)口支援 傳幫帶 年度評(píng)估和2023年派員工作。

3、加快推進(jìn)疾病應(yīng)急救助工作步入正軌。

積極溝通協(xié)調(diào)相關(guān)部門，盡快出臺(tái)符合我市實(shí)際情況的疾病應(yīng)急救助基金管理實(shí)施細(xì)則，從基金渠道保障、使用管理、部門聯(lián)動(dòng)、監(jiān)督機(jī)制等方面進(jìn)行全方面的規(guī)范，以指導(dǎo)我市疾病應(yīng)急救助工作的高效、規(guī)范運(yùn)行。想方設(shè)法打通部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，落實(shí)各部門職責(zé)、履職科室、履職時(shí)限、追責(zé)機(jī)制、履職監(jiān)督機(jī)制，以便在具體的申報(bào)過程中各司其職，避免推諉扯皮踢球現(xiàn)象。進(jìn)一步加大宣傳力度，優(yōu)化簡(jiǎn)化申報(bào)流程，定期召開部門聯(lián)席會(huì)，及時(shí)溝通解決實(shí)際運(yùn)行中的新問題、新情況。

4、大力推進(jìn) 互聯(lián)網(wǎng)+藥具發(fā)放 服務(wù)新模式。

逐步形成以**省免費(fèi)避孕藥具綜合管理服務(wù)平臺(tái)為基礎(chǔ)，自助發(fā)放機(jī)和二維碼人工發(fā)放點(diǎn)為依托，互聯(lián)網(wǎng)訂單發(fā)放為補(bǔ)充的 互聯(lián)網(wǎng)+藥具發(fā)放 服務(wù)新模式，堅(jiān)持為人民群眾身體健康服務(wù)的理念，強(qiáng)化服務(wù)，規(guī)范管理，提升能力，努力為健康**建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。

5、繼續(xù)抓好避孕藥具不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)試點(diǎn)工作

積極督促指導(dǎo)**區(qū)做好不良反應(yīng)病例收集上報(bào)工作，避孕藥具不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作力爭(zhēng)在保住**第二、全省第一的基礎(chǔ)上再創(chuàng)佳績(jī)，力爭(zhēng)2023年取得**第一的好成績(jī)。進(jìn)一步加強(qiáng)**省免費(fèi)避孕藥具綜合管理服務(wù)平臺(tái)運(yùn)用，繼續(xù)拓展藥具發(fā)放渠道，持續(xù)推進(jìn)避孕藥具進(jìn)高校、****酒店工作。

6、積極謀劃創(chuàng)建支部黨建特色品牌

****部隊(duì)伍建設(shè)，盡快補(bǔ)齊配全支委班子，配齊配強(qiáng)****部隊(duì)伍，強(qiáng)化黨務(wù)干部日常教育培訓(xùn)。充分發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，認(rèn)真落實(shí)支部 三會(huì)一課 主題黨日 等黨建工作制度，建立健全黨內(nèi)獎(jiǎng)懲制度和關(guān)懷幫扶措施，進(jìn)一步激發(fā)黨員講政治、勇?lián)?dāng)、樂奉獻(xiàn)的干事創(chuàng)業(yè)激情。集中梳理黨建重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，借鑒和學(xué)習(xí)兄弟支部在黨建工作中的經(jīng)驗(yàn)和做法，貫徹黨建創(chuàng)新工作理念，進(jìn)一步激發(fā)黨建工作活力，積極創(chuàng)建支部黨建品牌。

按照綜合預(yù)算的原則，****所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。****2023年收支總預(yù)算309.13萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加了29.41萬元，主要原因是增加了在職人員基礎(chǔ)績(jī)效、退休人員生活補(bǔ)貼以及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

****2023年收入預(yù)算309.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入309.13元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

****2023年支出預(yù)算309.13萬元，其中：基本支出261.13萬元，占84.46%；項(xiàng)目支出48萬元，占15.54%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

****2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算309.13萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加了29.41萬元，主要原因是增加了在職人員基礎(chǔ)績(jī)效、退休人員生活補(bǔ)貼以及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入309.13萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出267.83萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.28萬元、住房保障支出19.02萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

****2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款309.13萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加29.41萬元。主要原因是增加了在職人員基礎(chǔ)績(jī)效、退休人員生活補(bǔ)貼以及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算撥款。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出22.28萬元，占7.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出267.83萬元，占86.64%；住房保障支出19.02萬元，占6.15%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為258.68萬元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)行的基本支出及項(xiàng)目支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等支出。

2. 社會(huì)****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為22.28萬元，用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3. 衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.57萬元，用于為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4. 衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.93萬元，用于為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

5.衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.22萬元，用于為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為19.02萬元，主要用于：?jiǎn)挝?***保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

****2023年一般公共預(yù)算基本支出309.13萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)193.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)67.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

六、 三公 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

****2023年 三公 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.8萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.0萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算持平。主要原因是無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算持平。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于醫(yī)師資格考試、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)考試、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試、中醫(yī)確有專長(zhǎng)人員執(zhí)業(yè)資格考試、鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格考試及其他考試的國(guó)家及省級(jí)巡考人員接持；國(guó)家免費(fèi)發(fā)放避孕藥具發(fā)放服務(wù)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，大中型客車1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.0萬元，較2022年預(yù)算持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.0萬元，較2022年預(yù)算持平。用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

****2023****政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

****2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

****為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

****政府采購(gòu)情況

2023年，****無政府采購(gòu)項(xiàng)目，****政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，****共有車輛2輛，其中，定向保障用車2輛。單位無價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

2023年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照 費(fèi)隨事定 的原則，2023年****所有項(xiàng)目支出按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.社會(huì)****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：****中心的離退休人員的支出。

4. 社會(huì)****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

5. 社會(huì)****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，****事業(yè)單位離退休方面的支出。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指單位正常運(yùn)行的基本支出及項(xiàng)目支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等日常公用支出。

9. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

10. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12. 三公 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政局預(yù)決算管理的 三公 經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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