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2022年****預(yù)算說(shuō)明

目 錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

三、單位主要工作任務(wù)

第二部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支總體情況

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2022年單位預(yù)算附表

一、單位收支預(yù)算總體情況表

二、單位收入預(yù)算總體情況表

三、單位支出預(yù)算總體情況表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

****的主要職責(zé)是：

（一）學(xué)前教育，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。

（二）幼兒保育，幼兒教育。以《幼兒園工作規(guī)程》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園保教質(zhì)量監(jiān)控指導(dǎo)手冊(cè)》為指導(dǎo)，立足園本實(shí)際、以幼兒發(fā)展為本，落實(shí)“科學(xué)實(shí)施管理、落實(shí)課程建設(shè)、促進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展、提升隊(duì)伍素質(zhì)”的工作思路。

（三）細(xì)化園所管理機(jī)制，提升園所管理效率。

（四）落實(shí)園所課程建設(shè)，著力提升園所內(nèi)涵。

****分園規(guī)劃，做好改造提升工作。

（六）壓實(shí)防控主題責(zé)任，落實(shí)疫情精準(zhǔn)防控。

（七）營(yíng)造多元研訓(xùn)氛圍，實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍快速成長(zhǎng)。

（八）優(yōu)化安全管理體系，建立管理長(zhǎng)效機(jī)制。

（九）落實(shí)上級(jí)主管部門交辦的各類事務(wù)。

二、單位基本情況

********事業(yè)單位，人員編制數(shù)為132人，在職人數(shù)為15人。

三、單位主要工作任務(wù)

2022年，****單位主要任務(wù)是：為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，以《幼兒園工作規(guī)程》、《3—6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》等文件的精神為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)與帶領(lǐng)全園教職員工，立足本園實(shí)際和特點(diǎn)，圍繞“規(guī)范辦園、協(xié)調(diào)發(fā)展”的工作思路，以師德建設(shè)和園本研訓(xùn)為抓手，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，扎實(shí)開展工作，促使幼兒園的各項(xiàng)工作盡快步入正軌，促進(jìn)幼兒、教師、全體工作人員、幼兒園同步成長(zhǎng)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）細(xì)化園所管理機(jī)制，落實(shí)行政雙軌制管理，不斷提升園所管理機(jī)制。

根據(jù)三園行政雙軌制管理存在的統(tǒng)籌管理不到位、分工不清、責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)的問(wèn)題，擬召開行政專題會(huì)議，研討行政雙軌制管理存在的問(wèn)題及解決方法，并提出解決思路：

1.思考總園長(zhǎng)三園管理模式存在的問(wèn)題，進(jìn)一步優(yōu)化管理機(jī)制，全面掌握?qǐng)@部布置工作、職責(zé)制度在兩園的執(zhí)行情況，全面了解三園的工作動(dòng)態(tài)，做到兩園協(xié)同發(fā)展。

2.提升執(zhí)行園長(zhǎng)對(duì)園所的管理能力，全面了解分管園所情況，做到對(duì)園所各項(xiàng)工作全面了解、全面負(fù)責(zé)。

3.落實(shí)執(zhí)行園長(zhǎng)對(duì)分管教學(xué)、****工作部署落實(shí)情況，加強(qiáng)三園巡查指導(dǎo)力度，確保工作毫不含糊落到實(shí)處制。

4.形成各部門向分管領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行園長(zhǎng)向園長(zhǎng)匯報(bào)工作情況的層級(jí)管理機(jī)制。

5.分管領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)細(xì)化固定資產(chǎn)管理機(jī)制，落實(shí)資產(chǎn)登記、歸類整理、落實(shí)每季度資產(chǎn)報(bào)告等制度。

（二）落實(shí)園所課程建設(shè)，做好區(qū)級(jí)課題結(jié)題工作，著力提升園所內(nèi)涵。著重從以下幾個(gè)方面落實(shí)工作：

1.著重做好自然美育活動(dòng)的梳理，落實(shí)案例整理成冊(cè)工作、活動(dòng)視頻拍攝工作。

2.在前期溝通整理基礎(chǔ)上，與出版社聯(lián)系，落實(shí)主題案例出書工作。

3.結(jié)合日常生活及德育工作，進(jìn)一步推進(jìn)環(huán)保生活活動(dòng)的開展，打開新思路，落實(shí)環(huán)保生活創(chuàng)新開展方向，落實(shí)案例整理匯總工作。

4.課題組成員落實(shí)分工**，完成課題材料的整理以及結(jié)題報(bào)告撰寫工作，完成課題結(jié)題報(bào)告。

5.結(jié)合課程建設(shè)現(xiàn)狀，****小組對(duì)下階段課程實(shí)施提出新的規(guī)劃，著力提升園所生態(tài)教育園本課程內(nèi)涵。

****分園規(guī)劃，做好改造細(xì)節(jié)研討工作，做好改造提升準(zhǔn)備。

對(duì)分園進(jìn)行設(shè)備及工程改造項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化討論。

對(duì)生態(tài)教育園本課程建設(shè)的環(huán)境進(jìn)行進(jìn)一步的梳理，多方籌措資金、征求行政管理人員、教師、家委的意見和建議，對(duì)園所環(huán)境進(jìn)行進(jìn)一步提升改造工作，為生態(tài)教育園本課程建設(shè)奠定基礎(chǔ)。

（四）壓實(shí)防控主題責(zé)任，****小組工作職責(zé)，落實(shí)疫情精準(zhǔn)防控。

1.調(diào)整三園新型冠狀病毒感****領(lǐng)導(dǎo)小組，以高雪柳園長(zhǎng)為組長(zhǎng)，三園執(zhí)行園長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，根據(jù)《****辦公室關(guān)于****學(xué)校（含校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）新冠肺炎疫情防控工作的通知》要求，協(xié)調(diào)各部門做好防疫各項(xiàng)工作。

2.不斷調(diào)整改進(jìn)防疫制度、保障防疫各項(xiàng)物資、入離園人員管控、入園后日常管理、重點(diǎn)場(chǎng)所防控、落實(shí)開學(xué)應(yīng)急處置培訓(xùn)演練等各項(xiàng)工作，確保落實(shí)“四早”防控措施，精準(zhǔn)防控，確保師幼安全健康。

3.落實(shí)“一生一檔”的收集匯總管理工作，確保信息準(zhǔn)確，平穩(wěn)開學(xué)。

（五）營(yíng)造多元研訓(xùn)氛圍，采用多種形式參與研訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍快速成長(zhǎng)

1.師德師風(fēng)建設(shè)方面

落實(shí)師德師風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)工作，由德育部門總負(fù)責(zé)，加大專題培訓(xùn)的力度，開展師德師風(fēng)團(tuán)建活動(dòng)。結(jié)合日常工作，開展“愛園、愛崗、愛幼”師德專題活動(dòng)、營(yíng)造良好的師德師風(fēng)氛圍，加大“最美教師、最美教育工作者”推送評(píng)選等各種形式，打造一支責(zé)任感、使命感，師德過(guò)硬的教職工隊(duì)伍。

2.師資隊(duì)伍建設(shè)

（1）繼續(xù)落實(shí)新教師培養(yǎng)工作。根據(jù)上學(xué)期教師在成長(zhǎng)中出現(xiàn)的問(wèn)題，以需求式、診斷式幫扶模式，有針對(duì)性進(jìn)行新教師的帶教工作，制定切合實(shí)際的惡魔是，落實(shí)培養(yǎng)計(jì)劃。切實(shí)落實(shí)新教師的帶教工作，力求新教師在第一學(xué)期適應(yīng)并落實(shí)班級(jí)各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上能夠在專業(yè)能力上有所提升。

（2）落實(shí)三級(jí)教研工作。期****中心教研組成員，在總結(jié)第一學(xué)期兩園三級(jí)教研優(yōu)勢(shì)及不足的基礎(chǔ)上落實(shí)對(duì)本學(xué)期教研工作的規(guī)劃。根據(jù)教師隊(duì)伍成長(zhǎng)、園部、年段、班級(jí)教育教學(xué)工作的需求，有針對(duì)性地開展三級(jí)教研工作。結(jié)合集中教學(xué)活動(dòng)、探究式主題活動(dòng)開展、區(qū)角活動(dòng)、三大游戲有側(cè)重點(diǎn)地進(jìn)行專題教研，在把握?qǐng)@教研主線的基礎(chǔ)上落實(shí)教師專業(yè)成長(zhǎng)的幫扶工作。

（3）落實(shí)德育專項(xiàng)研討工作，探索如何將德育工作落實(shí)在日常工作中，探尋勞動(dòng)教育、文明禮儀、垃圾分類、節(jié)約能源、環(huán)保生活等工作落實(shí)在一日生活中的新模式，依據(jù)《**區(qū)勞動(dòng)教育示范校園評(píng)估細(xì)則》的要求，組織專題研討，創(chuàng)新開展勞動(dòng)教育工作。

3.后勤隊(duì)伍建設(shè)

（1）細(xì)化后勤培養(yǎng)機(jī)制，期初制定詳細(xì)的月份培養(yǎng)計(jì)劃，落實(shí)對(duì)后勤人員的管理、培養(yǎng)及崗位練兵工作。進(jìn)一步提升后勤隊(duì)伍的專業(yè)水平及實(shí)操能力，打造一支高素質(zhì)的后勤隊(duì)伍，為幼兒園的保教工作奠定基礎(chǔ)。

（2）進(jìn)一步跟進(jìn)做好三園保健醫(yī)生、廚房工作人員、保育員等崗位培訓(xùn)，提升管理能力、實(shí)操能力，加強(qiáng)指導(dǎo)，確保兩園后勤工作有序進(jìn)行。

（3）落實(shí)對(duì)保健醫(yī)生營(yíng)養(yǎng)食譜制定，廚房工作人員健康科學(xué)烹飪方式的培養(yǎng)及指導(dǎo)工作，加強(qiáng)食品安全培訓(xùn)，確保幼兒餐點(diǎn)搭配更加符合幼兒發(fā)展需求、營(yíng)養(yǎng)更全面，確保幼兒健康成長(zhǎng)，提升身高體重達(dá)標(biāo)率。

（六）優(yōu)化安全管理體系，落實(shí)全員一崗雙責(zé)制度，建立管理長(zhǎng)效機(jī)制

1.調(diào)整三園安全管理模式，采用分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，保衛(wèi)干部全面落實(shí)的管理制度，保衛(wèi)干部落實(shí)每周匯報(bào)工作開展情況制度，有效提升安全管理體系，確保園所安全管理落到實(shí)處。

2.繼續(xù)落實(shí)一崗雙責(zé)制度，利用專題會(huì)議、專項(xiàng)培訓(xùn)等方式讓全體教職員工明確各崗位職責(zé)，落實(shí)園所各崗位人員將安全工作放在首位。

3.結(jié)合日常工作開展消防安全、交通安全、防溺水、防詐騙等專項(xiàng)安全教育，嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)文件的要求，做好信息報(bào)送制度，及時(shí)做好臺(tái)賬上報(bào)總結(jié)，根據(jù)要求落實(shí)地震、防踩踏、防空等演練。

4.定期召開安全會(huì)議、安全培訓(xùn)、安全演練等工作，落實(shí)安全教育周、每月安全教育等工作。

（七）基于當(dāng)前教育現(xiàn)狀，探尋疫情常態(tài)**策略，提升**整合合力

1.家長(zhǎng)工作方面

（1）結(jié)合疫情防控家長(zhǎng)無(wú)法入園參與親子互動(dòng)、半日開放等現(xiàn)象，根據(jù)上學(xué)期期末家長(zhǎng)工作征集的意見和建議，教學(xué)部門落實(shí)專題研討，提出解決方案，可開展線上觀摩活動(dòng)、推送周計(jì)劃、發(fā)送活動(dòng)照片視頻、每月線上家長(zhǎng)會(huì)、家園心橋周等活動(dòng)，提升家長(zhǎng)參與園所工作的力度，****幼兒園開展的工作，達(dá)到家園共育的效果。

（2）結(jié)合疫情常態(tài)化情況，開展線上家委、膳食委員會(huì)工作會(huì)議，讓家委、膳食委員進(jìn)一步了解、參與幼兒園的工作，為幼兒園的發(fā)展出謀獻(xiàn)策。

第二部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支總體情況

根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，單位的全部收入和支出均納入單位預(yù)算管理。

（一）****2022年收入預(yù)算為1779.34萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加490.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.06%，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入1779.34萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1779.34萬(wàn)元，政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

2.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

5.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

6.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

7.其他收入0萬(wàn)元；

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）****2022年支出預(yù)算為1779.34萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加490.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.06%，具體情況如下：

1.基本支出1774.92萬(wàn)元，其中，人員支出419.89萬(wàn)元，公用支出1355.03萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出4.42萬(wàn)元；

3.非財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（三）****2022年區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算為0萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年度一般公共預(yù)算支出1779.34萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加490.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.06%，主****分園的擴(kuò)班6個(gè)，潤(rùn)德分園開辦（現(xiàn)班級(jí)開設(shè)6個(gè)），現(xiàn)三園編制數(shù)增加55人，幼兒數(shù)增加，現(xiàn)有幼兒1048人，整體園所規(guī)模擴(kuò)大。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）學(xué)前教育1735.22萬(wàn)元。****幼兒園工資福利、園所日常教育教學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出。

****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.29萬(wàn)元。主要用于按照政策支付在職教職員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出以及退休人員的費(fèi)用。

****事業(yè)單位醫(yī)療12.08萬(wàn)元。主要用于按照政策支付教職員工繳交醫(yī)療保險(xiǎn)

****事業(yè)單位醫(yī)療支出5.75.主要用于教職員工醫(yī)療補(bǔ)助的支出。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2022年預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)0%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為零，****學(xué)校無(wú)公車。

****政府性基金撥款。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

****2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2022年預(yù)算安排0萬(wàn)元。與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年均無(wú)安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年預(yù)算安排0萬(wàn)元。與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)0%，主要原因是: 我單位本年度無(wú)公務(wù)接待安排。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

2022年預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)0%，主要原因是: 2018年底進(jìn)行了公車改革，我單位無(wú)公務(wù)車輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位非行政單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

****政府采購(gòu)情況

2022年****政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，****所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

****2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括單位專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他名詞解釋。由各單位根據(jù)實(shí)際情況予以增加說(shuō)明。

第四部分 2022年單位預(yù)算附表

一、單位收支預(yù)算總體情況表

二、單位收入預(yù)算總體情況表

三、單位支出預(yù)算總體情況表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表