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詢價單的補充說明：

請供應商仔細閱讀詢價單詳情后嚴謹報價。胡亂報價或惡意報價者我們會向**巴巴舉報，并拉入供應商黑名單，****公司范圍內報價權限。報價或下訂單后即默認賣方自愿遵守以下條款。謝謝**！

1、報價要求：

供應商可調整報價，以最低報價為準。所報單價為到需方工地的結算單價（含稅、運雜裝卸費等）。

2、供應需求：

質量標準：（國標及詢價單要求，依圖紙加工時必須首先以圖紙為準）

材料到達現(xiàn)場隨貨附產品質量保證書、合格證明或相關合格證明。

供方單方關閉已下訂單，必須賠償需方相關損失。

貨到現(xiàn)場驗收后或在使用過程若發(fā)現(xiàn)質量問題，做退貨處理并由商家承擔相關費用；如果在材料進場使用過程中出現(xiàn)質量問題以及由材料質量引發(fā)的意外事故，賣方需承擔所有責任。如發(fā)生意外事故時，賣方在接到買方通知后需在48小時內趕往項目事故發(fā)生地；如賣方執(zhí)行不利買方將提出**投訴維權以及法律訴訟。

3、結算要求：

本次采購為****集中采購，貨和發(fā)票到工地驗收合格結算后60個工作日付款（對公轉賬），不接受此條款的報價均為無效報價。

4、票據(jù)要求：

需提供供方合格證明即供方相關資質、材料清單和相關要求發(fā)票（3%或13%稅率見詳情），隨貨同行交予收貨人。

發(fā)票抬頭為：****。

稅號：9145 0100 7297 4588 3P

開戶行及賬號：****公司**市高新區(qū)支行 賬號 613****85175

地址及電話：**市高新區(qū)科園大道29號 0771-****319

開票前與收貨人核對開票信息

出票單位必須和銷貨單位、收款單位保持一致。

發(fā)票需列明物資名稱及規(guī)格、單位、數(shù)量、單價等。

5、收貨相關信息：

到貨地址：（項目所在地）

收貨人聯(lián)系方式及其他信息待確定供應商后予以提供。

6、買賣雙方在履行訂單交易時發(fā)生爭議的，應協(xié)商解決，協(xié)商不成，向買方法人****法院提起訴訟